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鞍山市教师进修学院2018年部门预算和“三公”经费预算公开

部门: 院务办公 发布时间:2018-01-22

目 录

第一部分 鞍山市教师进修学院概况

一、部门主要职责 

二、部门预算单位构成 

第二部分 鞍山市教师进修学院2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表 

二、2018年部门收支预算总表(分单位) 

三、2018年部门收入预算总表 

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表(按功能科目) 

六、2018年部门财政拨款收支预算总表 

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表(按功能科目) 

八、2018年部门一般公共预算支出表 

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表 

十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表 

十三、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分 鞍山市教师进修学院2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 


 

第一部分 鞍山市教师进修学院概况

    一、主要职责

    鞍山市教师进修学院主要职责是为促进教育事业发展提供服务保障。业务范围包括全市中小学教学教研、教育改革、教育学术团队活动、教师素质提高等工作的组织、指导与管理。

1、宣传、贯彻执行国家教育方针、教育法规和地方政府有关教育教学工作的指示、决定。

2、协助市教育局制定落实素质教育、继续教育的科学研究和教育改革规划、并认真贯彻实施。

3、对全市教育教学研究课程进行指导和管理,深入开展教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段以及课程教学评价的研究与实验,总结、推广教改实验成果。

4、组织实施全市学校教师、干部非学历继续教育计划,承担中学骨干教师、干部的培训任务,对小学教师、干部的继续教育进行指导。

5、组织开展分层次的教育教学研究活动,帮助广大教师干部认真执行教学计划,专研、掌握教学大纲和教材,不断改进教学方法,努力提高课堂教学效益。

6、深入教学第一线调查研究教育教学工作,组织对科学教学进行检查和评估,促进教育教学质量的提高。

7、扶植培养典型,总结推广教育教学改革经验成果,搜集、整理、传播教育信息,为教育行政部门决策、提高学校管理水平和提高教育质量服务。

8、根据教育行政部门的部署,组织编写地方乡土教材、实验教材、教学参考等资料。

9、组织全市性的学科竞赛活动,培训有特长的尖子生,选拔和指导他们参加省、国家及世界性组织的科学竞赛。

10、贯彻执行信息技术教育的方针、政策,知道本市、区中、小学信息技术教育工作。组织中小学教师计算机应用技能的培训等。

11、对学术团体进行管理,广泛开展学术教研活动。

    二、部门预算单位构成

  鞍山市教师进修学院  无其他二级单位


 

第二部分 鞍山市教师进修学院部门预算公开表

鞍山市教师进修学院2018年部门预算公开表(点击超链接)

附件:2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls在线阅读

 

 


 

 

第三部分 鞍山市教师进修学院2018年部门预算情况说明

    一、关于鞍山市教师进修学院2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,鞍山市教师进修学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。鞍山市教师进修学院2018年收支总预算1971.27万元。 

    收入预算增减情况。2018年,鞍山市教师进修学院收入预算1971.27万元,同比上年减少122.03万元,减少6 %,其中:财政拨款收入1930.46万元,同比减少124.54万元,减少6%;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入40.81万元,同比增加 4.51万元,增长12 %。收入同比变动的主要原因:一是2018年退休职工工资由社保统发不计入我单位 ;二是退伍兵工资正常升档,增加了预算外非税收入列支。

    支出预算增减情况。2018年,鞍山市教师进修学院预算总支出1971.27万元,同比上年减少122.03万元,减少6 %,其中:基本支出减少124.54万元,减少6%;项目支出增加4.74万元。支出变动的主要原因:一是2018年退休职工工资由社保统发不计入我单位;二是新增采购项目支出4.74万元。

    二、关于鞍山市教师进修学院2018年财政拨款收支预算情况说明

    鞍山市教师进修学院2018年财政拨款收支总预算1930.46万元,收入预算为一般公共预算拨款、无政府性基金预算拨款。按功能支出包括:教育支出1385.84万元、社会保障和就业支出    386.86万元、住房保障支出157.76万元;按经济支出包括:工资福利支出1707.98万元,商品和服务支出151.35万元,对个人和家庭的补助66.39万元,项目支出4.74万元。 

财政拨款收入预算增减情况。2018年,鞍山市教师进修学院财政拨款收入预算1930.46万元,比上年减少124.54万元,减少6%。财政拨款收入同比减少的主要原因是退休职工工资由社保统发不在我单位发放。

财政拨款支出预算增减情况。2018年,鞍山市教师进修学院财政拨款支出预算1930.46万元,比上年减少124.54万元,减少6%。财政拨款收入同比减少的主要原因是退休职工工资由社保统发不在我单位发放。

    三、关于鞍山市教师进修学院2018年一般公共预算基本支出情况说明

    鞍山市教师进修学院2018年一般公共预算基本支1925.72万元,其中工资福利支出1707.98万元,商品和服务支出151.35万元,对个人和家庭补助支出66.39万元。

    人员经费1995.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出、离休费、退休费(活动费、福利费等)、退职(役)费、生活补贴等。

    商品和服务支出151.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

    四、关于鞍山市教师进修学院2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数15万元,其中:公务用车运行费15万元、公务接待费0万元、国公出国(境)费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少5.5万元,其中公务用车运行费减少5万元、公务接待费减少0.5万元。主要是我单位按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况 

   我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费支出。

   (二)政府采购情况 

    2018年政府采购预算拨款38.74万元,其中:购置办公设备4.74万元;办公用通勤大客车14万元;印刷材料5万元;保洁服务8万元;办公用品等7万元。 

(三)政府购买服务情况 

我单位2018年无政府采购服务支出预算。

(四)国有资产占有使用情况 

 截止2017年12月,鞍山市教师进修学院共有车辆1辆,为一般公务用车。

 单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。 

(五)预算绩效情况 

 2018年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。 

(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明 

 我单位为全额拨款事业单位,因此在公开表中没有机关运行费用支出,2018年预算中也没有纳入预算管理的行政事业性收费、也没有预算管理的政府性基金、和国有资本经营项目支出,也没有政府购买服务项目,项目支出没有超过200万以上的,因此“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”“纳入预算管理的政府性基金预算明细表” “国有资本经营预算支出表”“ 政府购买服务支出预算表”“ 一般公共预算机关运行经费明细表”“ 项目支出预算绩效目标情况表”六张表中没有数据。

 


 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反应教师进修、师资培训支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。